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    2017年度常州市委组织部部门预算情况
    发布日期:2017-03-03 浏览次数:  字号:〖
     

    第一部分  部门概况

    一、主要职能
      1、研究和指导全市党的组织建设,探索和指导农村、机关、学校和各类经济组织中党组织的设置和活动方式;协调有关部门搞好党员教育工作,主管党员的发展和管理工作;组织新时期党的建设的调查研究,创新和改进党的组织工作方法。
      2、按照市委要求,抓好领导班子的思想、作风和组织建设;提出市委管理和市委协助管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市管、部管干部的考察和办理任免、工资、待遇、离(退)休审批等业务工作;负责因公出国(境)人员的政审工作。
      3、研究制定干部队伍建设的有关政策、规定,组织落实培养选拔中青年干部工作。
      4、研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关制度和规定;负责和指导参照国家公务员制度管理工作。
      5、负责组织工作和干部工作的检查督促,及时向市委和上级组织部门反映重要情况,提出建议。
      6、指导、规划、协调、检查干部教育;组织市委管理的干部和部分中青年干部以及组织部门负责人的培训;指导干部培训基地建设。
      7、了解掌握人才工作情况,加强对全市人才工作的指导;抓好全市专家和科技人才队伍的建设。
      8、负责对领导干部选拔任用工作和对市管、部管领导干部的经常性监督,承办有关干部问题的审查和调查核实工作。
      9、制订或参与制订离(退)休干部工作的有关规定,指导并协同有关部门做好老干部工作。
      10、完成市委和上级组织部门交办的其他任务。
      二、2017年度部门主要工作任务及目标
      2017年全市组织工作总的要求是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,增强“四个意识”,紧扣统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,突出迎接党的十九大胜利召开和学习贯彻党的十九大精神主线,突出贯彻省、市党代会精神和服务“两聚一高”“一城一中心一区”建设主要任务,以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点,坚持稳中求进工作总基调,落实全面从严治党新要求,紧紧围绕全市“三大一实干”活动部署,聚焦主责主业,注重精准施策,强化使命担当,深入推进“基础工作年”主题活动,在优化干部选配基础环节、强化党建工作基础链条、深化人才引育基础布局上下功夫、出实招,全面提升新形势下组织工作水平,为推进“两聚一高”新实践、建设“强富美高”新常州,提供坚强组织保证和人才支撑。
      1、聚焦融入日常,推动“两学一做”学习教育常态化制度化。以“两学一做”为基本内容,以“三会一课”为基本制度,以党支部为基本单位,推动“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常。精心组织开展“喜迎十九大,做合格党员”主题活动,组织基层党组织和党员干部制定“职责清单、问题清单、服务清单”,巩固拓展基层党建重点任务成果,完善组织生活日常管理制度,加强和规范党内政治生活。
      2、聚焦转变提升,切实加强换届后领导班子和干部队伍建设。着力增强领导班子整体功能,突出抓好党政正职,实施新进班子成员“二次培养”工程。加强新任正职和新进班子成员任职培训。统筹各地各部门干部、专业型和复合型干部,年轻干部和其它年龄段干部的使用,保持全市干部队伍科学、合理的年龄结构和晋升节奏。围绕“大转变”强化选人用人制度保障,全面提振干事创业精气神。
      3、聚焦激励约束,严格干部经常性管理监督。严格干部日常管理,严肃干部选任监督。巩固提升选人用人专项治理成果。深化中央、省委巡视和党风廉政建设专项检查反馈问题整改。坚持约束激励并重。探索容错激励机制,全面落实“三个区别开来”要求,准确把握容错免责和从严纠错政策界限。深入实施职务与职级并行制度,探索提供干部心理健康服务,营造“想干事、能干事、干成事”的良好氛围。
      4、聚焦补链强链,深入开展“基层党建深化年”主题活动。严格党建工作责任,出台责任清单、重点项目单、问题整改单、党建成绩单等“四张清单”,列出“书记项目”集中攻坚。强化基层基础保障。深入探索“互联网+”背景下党员发展教育管理新模式。推动各领域基层党建补链强链,全面落实市委党的建设工作领导小组会议精神。加强队伍建设,突出抓好基层党组织书记、党务工作者、党员“三支队伍”。
      5、聚焦牵头抓总,着力增创人才引领发展新优势。强化牵头抓总职能,强化板块引才作用,统筹推进各领域人才队伍和人才工程建设,加快构建“点、面、条、块”共同推进的工作格局。出台全市“龙城英才计划”新政,大力构建“市场发现、市场认可、市场评价”的引才育才机制,探索打造“星期六工程师”升级版和“购房券”等引才实招。全面优化人才创新创业生态,切实解决人才创新创业实际问题。
      6、聚焦从严治部,着力打造模范部门和过硬队伍。带头开展“三大一实干”活动。推动“两学一做”学习教育常态化制度化。推动组工干部“专业工匠”精神文化建设。坚决维护组织人事纪律权威,严格按规矩办事,按政策办事,按程序办事。刚性落实党风廉政建设责任制,深入排查岗位风险点,着力打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门和“三严三实”的过硬队伍。
      三、部门机构设置和所属单位情况
      1、内设机构:办公室、政策研究室、宣传信息处、干部一处(青年干部处)、干部二处、干部三处、干部四处、公务员管理处、干部教育处、干部监督处、人才一处、人才二处、组织处、党员教育管理处。
      2、所属单位:常州市党员干部现代远程教育中心(常州市党员电化教育中心)。
      四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
      本部门收支预算编制包括市委组织部本级单位和所属事业单位常州市党员干部现代远程教育中心(常州市党员电化教育中心),严格执行《常州市市级部门预算管理办法》、《常州市市级部门基本支出预算管理办法》、《常州市市级部门项目支出预算管理办法》,基本支出预算按照财政部门规定的开支标准和单位基本信息库等情况直接编制;项目支出对照特定的行政工作任务和事业发展目标,通过项目管理库申报、论证、审核等环节编制。

    第二部分  市委组织部2017年度部门预算表

    公开表一                                              


    2017年度市委组织部收支预算总表

    单位:万元

    收入预算

    支出预算

    项目名称

    金额

    功能分类

    支出用途

    功能科目名称

    金额

    项目名称

    金额

    一、财政拨款

    1921.48

    一、一般公共服务支出

    1603.84

    一、基本支出

    1126.48

    1.一般公共预算

    1921.48

    二、外交支出





    二、项目支出

    805.55

    2.政府性基金预算





    三、国防支出













    二、财政专户管理资金





    四、公共安全支出













    三、其他资金





    五、教育支出





















    六、科学技术支出





















    七、文化体育与传媒支出





















    八、社会保障和就业支出

    110.77

















    九、医疗卫生与计划生育支出

    47.16

















    十、节能环保支出





















    十一、城乡社区支出





















    十二、农林水支出





















    十三、交通运输支出





















    十四、资源勘探信息等支出





















    十五、商业服务业等支出





















    十六、金融支出





















    十七、国土海洋气象等支出





















    十八、住房保障支出

    170.26

















    十九、粮油物资储备支出





















    二十、其他支出













    当年收入小计

    1921.48

    当年支出小计

    1932.03

    上年结余资金

    10.55

    结转下年资金





    收入合计

    1932.03

    支出合计

    1932.03

    公开表二                  

    2017年度市委组织部收入预算总表

    单位:万元 

    项目名称

    金额

    收入总计

    1932.03

    一般公共预算资金

    小计

    1921.48

    公共财政拨款(补助)资金

    1921.48

    专项收入



    政府性基金



    财政专户管理资金



    其他资金

    小计



    经营收入



    其他



    上年结余

    10.55

       公开表三                  

    2017年度市委组织部支出预算总表

    单位:万元

    合计

    基本支出

    项目支出

    1932.03

    1126.48

    805.55

    公开表四                           

    2017年度市委组织部财政拨款收支预算总表

    单位:万元

    收入预算

    支出预算

    项目名称

    金额

    项目名称

    金额

    一、一般公共预算

    1921.48

    一、基本支出

    1126.48

    二、政府性基金预算

    二、项目支出

    795

    收入合计

    1921.48

    支出合计

    1921.48

    公开表五                  

    2017年度市委组织部财政拨款支出预算表

    单位:万元

    支出科目代码

    支出科目名称

    金额

    2

    合计

    1921.48

    201

    一般公共服务支出

    1593.29

    20132

    组织事务

    1593.29

    2013201

    行政运行

    775.06

    2013202

    一般行政管理事务

    795

    2013250

    事业运行

    23.23

    208

    社会保障和就业支出

    110.77

    20805

    行政事业单位离退休

    110.77

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    110.77

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    47.16

    21011

    行政事业单位医疗

    47.16

    2101101

    行政单位医疗

    47.16

    221

    住房保障支出

    170.26

    22102

    住房改革支出

    170.26

    2210201

    住房公积金

    73.07

    2210202

    提租补贴

    39.7

    2210203

    购房补贴

    57.49

    公开表六                  

    2017年度市委组织部财政拨款基本支出预算表

    单位:万元

    科目代码

    科目名称

    金额

    3

    合计

    1126.48

    301

    工资福利支出

    654.88

    30101

    基本工资

    163.99

    30102

    津贴补贴

    428.26

    30103

    奖金

    13.66

    30104

    社会保障缴费

    48.97

    302

    商品和服务支出

    183.35

    30201

    办公费

    24.95

    30211

    差旅费

    81.59

    30215

    会议费

    5.13

    30216

    培训费

    9.24

    30217

    公务接待费

    3.67

    30228

    工会经费

    10.08

    30229

    福利费

    1.35

    30239

    其他交通工具运行维护

    47.34

    303

    对个人和家庭的补助

    288.25

    30301

    离休费

    15.95

    30302

    退休费

    94.82

    30309

    奖励金

    0.11

    30311

    住房公积金

    73.07

    30312

    提租补贴

    39.7

    30313

    购房补贴

    57.49

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    7.11

    公开表七                  

    2017年度市委组织部财政拨款政府性基金支出预算表

    单位:万元

    功能科目代码

    功能科目名称

    金  额

    合 计

    0

    备注:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

    公开表八                  

    2017年度市委组织部一般公共预算支出预算表

    单位:万元

    功能科目代码

    功能科目名称

    金额

    2

    合计

    1921.48

    201

    一般公共服务支出

    1593.29

    20132

    组织事务

    1593.29

    2013201

    行政运行

    775.06

    2013202

    一般行政管理事务

    795

    2013250

    事业运行

    23.23

    208

    社会保障和就业支出

    110.77

    20805

    行政事业单位离退休

    110.77

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    110.77

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    47.16

    21011

    行政事业单位医疗

    47.16

    2101101

    行政单位医疗

    47.16

    221

    住房保障支出

    170.26

    22102

    住房改革支出

    170.26

    2210201

    住房公积金

    73.07

    2210202

    提租补贴

    39.7

    2210203

    购房补贴

    57.49

    公开表九                  

    2017年度市委组织部一般公共预算基本支出预算表

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    基本支出

    3

    合计

    1126.48

    301

    工资福利支出

    654.88

    30101

    基本工资

    163.99

    30102

    津贴补贴

    428.26

    30103

    奖金

    13.66

    30104

    社会保障缴费

    48.97

    302

    商品和服务支出

    183.35

    30201

    办公费

    24.95

    30211

    差旅费

    81.59

    30215

    会议费

    5.13

    30216

    培训费

    9.24

    30217

    公务接待费

    3.67

    30228

    工会经费

    10.08

    30229

    福利费

    1.35

    30239

    其他交通工具运行维护

    47.34

    303

    对个人和家庭的补助

    288.25

    30301

    离休费

    15.95

    30302

    退休费

    94.82

    30309

    奖励金

    0.11

    30311

    住房公积金

    73.07

    30312

    提租补贴

    39.7

    30313

    购房补贴

    57.49

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    7.11

    公开表十                  

    2017年度市委组织部一般公共预算机关运行经费支出预算表

    单位:万元

    科目代码

    科目名称

    金额

    3

    合计

    183.35

    302

    商品和服务支出

    183.35

    30201

    办公费

    24.95

    30211

    差旅费

    81.59

    30215

    会议费

    5.13

    30216

    培训费

    9.24

    30217

    公务接待费

    3.67

    30228

    工会经费

    10.08

    30229

    福利费

    1.35

    30239

    其他交通工具运行维护

    47.34

    公开表十一

    2017年度市委组织部“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

    单位:万元

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行维护费

    公务

    接待费

    会议费

    培训费

    小计

    公务用车

    购置费

    公务用车

    运行维护费

    103.04

    7













    21.67

    20.13

    54.24

    公开表十二

    2017年度市委组织部政府采购预算表

    单位:万元

    采购品目大类

    专项名称

    经济科目

    采购物品名称

    采购组织形式

    总计

    合计

















    0

    一、货物A













































    二、工程B













































    三、服务C













































    备注:本部门没有安排政府采购预算的支出,故本表无数据。

    第三部分 市委组织部2017年度部门预算情况说明

      一、收支预算总表情况说明
      本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复》(常财预〔2017〕10号)填列。
      市委组织部2017年度收入、支出预算总计1932.03万元,与上年相比收、支预算总计各增加249.62万元,增长14.84%。主要原因是一般公共预算拨款增加。其中:
     ?。ㄒ唬┦杖朐に阕芗?932.03万元。包括:
      1.财政拨款收入预算总计1921.48万元。
     ?。?)一般公共预算收入预算1921.48万元,与上年相比增加244.07万元,增长14.55%。主要原因是人员经费增加、其它交通费用增加、住房公积金等基数调整、计提比例提高、信息化建设经费略有增加。
     ?。?)政府性基金收入预算0万元。
      2.财政专户管理资金收入预算0万元。
      3、其他资金收入预算0万元。
      4.上年结余资金预算数为10.55万元。与上年相比增加5.55万元,增长111%。主要原因是历年结余预留财政款项略有增加。
     ?。ǘ┲С鲈に阕芗?932.03万元。包括:
      1.一般公共服务(类)支出1603.84万元,主要用于单位日常行政运行支出以及为完成各项工作任务的项目支出。与上年相比增加184.77万元,增长13.02%。主要原因是工资福利支出和其它交通费用增加。
      2.社会保障和就业支出110.77万元,主要用于单位离退休人员离退休费、生活补助等支出,与上年相比增加1.77万元,增长1.62%。主要原因是行政单位离退休人员政策性工资增加。
      3、医疗卫生和计划生育支出47.16万元,主要用于单位缴纳在职人员按照国家政策规定用于基本医疗保险方面的支出,与上年相比增加10.56万元,增长28.85%。主要原因是在职人员增加、基数调整。
      4、住房保障支出170.26万元,主要用于缴纳在职人员按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,与上年相比增加52.52万元,增长44.61%。主要原因是在职人员增加,住房公积金基数调整,计提比例提高。
      此外,基本支出预算数为1126.48万元。与上年相比增加240.07万元,增长27.08%。主要原因是工资福利支出增加、其它交通费用支出增加、在职人数增加、住房公积金等基数调整、计提比例提高。
      项目支出预算数为805.55万元。与上年相比增加9.55万元,增长1.2%。主要原因是信息化建设经费支出略有增加。
      二、收入预算情况说明
      本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《市委组织部收支预算总表》收入数一致。
      市委组织部本年收入预算合计1932.03万元,其中:
      一般公共预算收入1921.48万元,占99.45%;
      上年结余资金10.55万元,占0.55%。
      政府性基金收入0万元;
      财政专户管理资金收入0万元;
      其他资金收入0万元。
      三、支出预算情况说明
      本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《市委组织部收支预算总表》支出数一致。
      市委组织部本年支出预算合计1932.03万元,其中:
      基本支出1126.48万元,占58.31%;
      项目支出805.55万元,占41.69%。
      四、财政拨款收支预算总表情况说明
      本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《市委组织部收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
      市委组织部2017年度财政拨款收、支总预算1921.48万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加244.07万元,增长14.55%。主要原因是人员经费增加、其它交通费用增加、住房公积金等基数调整、计提比例提高、信息化建设经费略有增加。
      五、财政拨款支出预算表情况说明
      本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《市委组织部财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
      市委组织部2017年财政拨款预算支出1921.48 万元,占本年支出合计的99.45%。与上年相比,财政拨款支出增加244.07万元,增长14.55%。主要原因是工资福利支出增加、其它交通费用支出增加、在职人数增加、住房公积金等基数调整、信息化建设经费支出略有增加。
      其中:
     ?。ㄒ唬┮话愎卜瘢ɡ啵?br />   1.组织事务(款)行政运行(项)支出775.06万元,与上年相比增加168.64万元,增长27.81%。主要原因是在职人数增加、工资调整,人员经费和公用经费相应增加。
      2.组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出795万元,与上年相比增加4万元,增长0.51%。主要原因是信息化建设支出略有增加。
      3、组织事务(款)事业运行(项)支出23.23万元,与上年相比增加6.58万元,增长39.52%。主要原因是工资调整,人员经费和公用经费增加。
     ?。ǘ┥缁岜U虾途鸵抵С觯ɡ啵?br />   行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出110.77万元,与上年相比增加1.77万元,增长1.62%。主要原因是行政单位离退休人员政策性工资增加。
     ?。ㄈ┮搅莆郎爰苹С觯ɡ啵?br />   医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出47.16万元,与上年相比增加10.56万元,增长28.85%。主要原因是由于在职人员增加,基数调整,缴纳的医疗保险增加。
     ?。ㄋ模┳》勘U现С觯ɡ啵?br />   1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出73.07万元,与上年相比增加12.33万元,增长20.30%。主要原因是政策性调资,公积金基数调整,在职人员增加。
      2、住房改革支出(款)提租补贴(项)支出39.70万元,与上年相比增加20.73万元,增长109.28%。主要原因是计提提租补贴的基数随政策性增资而增加,计提比例也从4.9%提高到10%。
      3、住房改革支出(款)购房补贴(项)支出57.49万元,与上年相比增加19.46万元,增长51.17%。主要原因是计提购房补贴的基数随政策性增资而增加,计提比例也从15%提高到18%。
      六、财政拨款基本支出预算表情况说明
      本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
      市委组织部2017年度财政拨款基本支出预算1126.48万元,其中:
     ?。ㄒ唬┤嗽本?43.13万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
     ?。ǘ┕镁?83.35万元。主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费。
      七、政府性基金支出预算表情况说明
      市委组织部2017年政府性基金支出预算支出0。与上年相比保持不变。
      八、一般公共预算支出预算表情况说明
      本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
      市委组织部2017年一般公共预算财政拨款支出预算1921.48万元,与上年相比增加244.07万元,增长14.55%。主要原因是人员经费支出增加、其它交通费用支出增加、住房公积金等基数调整、计提比例提高、信息化建设经费支出略有增加。
      九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
      本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
      市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1126.48万元,其中:
     ?。ㄒ唬┤嗽本?43.13万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
     ?。ǘ┕镁?83.35万元。主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费。
      十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
      本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
      2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出183.35万元,比2015年增加92.01万元,增长100.73%。主要原因是差旅费、交通费用增加。
      十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
      本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
      市委组织部2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出7万元,占“三公”经费的24.42%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出21.67万元,占“三公”经费的75.58%。具体情况如下:
      1.因公出国(境)费预算支出7万元,本年数与上年预算数相同。
      2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
     ?。?)公务用车购置预算支出0万元,本年数与上年预算数相同。
     ?。?)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因是进行了公车改革,今年不再下达公务用车运行维护费。
      3.公务接待费预算支出21.67万元,本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约。
      市委组织部2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出20.13万元,本年数小于上年预算数的主要原因根据年度业务工作安排,从严控制会议成本支出。
      市委组织部2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出54.24万元,本年数小于上年预算数的主要原因根据年度教育培训计划,进一步压缩培训成本。

    第四部分 名词解释

      一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
      二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
      三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。
      四、其他资金:包括经营收入、其他收入等。
      五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
      六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
      七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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